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              ISO45001實施過程易出現的缺失

              新聞來源:啟航轉載 發布時間:[ 2021-03-15 ]

              ISO45001實施過程易出現的缺失


              從GB/T28001-2011 / OHSAS18001:2007向GB/T45001-2020 / ISO45001:2018轉換認證的期限延長至2021年9月11日,截止今日還有不到一年的時間,在轉換版本過程中,會出現哪些方面的缺失或不合格呢?

              為了需要轉換認證的公司能進一步順利通過認證機構對ISO45001:2018職業健康安全管理體系的現場審核,將轉版過程中可能出現的缺失或不合格(不一定全面)一 一羅列出來,僅供參考。

              ?第一:理解組織及其所處的環境
              容易缺失漏掉的內部因素比如
              公司內部職責交叉重疊方面的因素;
              重點職業健康安全崗位人員能力不足或不符合上崗要求的情況;
              關鍵崗位人員配備不足的情況;
              因工作安排不當方面的因素比如超負荷安排工作、沒有按照法規要求安排合適的人員工作;
              使用的設施方面比如設施陳舊落后;
              工作環境不符合要求比如作業場所通風不良、照明不符合、逃生指示標志不符合等;
              容易缺失漏掉的外部因素比如
              相關方的要求識別不全面;
              沒有將相關方的要求運用到職業健康安全管理體系中;
              建立職業健康安全管理體系時沒有充分考慮相關法律法規的要求;
              沒有充分考慮公司所在位置周邊的環境因素;
              相關職業健康安全法律法規識別不全面;

              ?第二:理解工作人員和其他相關方的需求和期望
              相關方沒有完全覆蓋;
              沒有逐一識別相關方的需求和期望;
              沒有對相關方的需求和期望進行分類,哪些需求和期望屬于法律法規內的,哪些屬于非法律法規的;
              識別的相關方需求和期望與相關方簽署的協議(合同)存在不一致的情況;

              ?第三:職業健康安全管理體系的范圍
              職業健康安全管理體系范圍平面圖沒有詳細標明四周邊界的情況;

              ?第四:職業健康安全方針
              沒有滿足標準規定的五個承諾;
              沒有對職業健康安全方針的含義進一步解釋,不利于在公司內部進行溝通,形成一致性的理解;

              ?第五:組織的角色、職責和權限
              忽略了最高管理者職業健康安全方面的職責和權限;
              存在沒有結合公司實際情況、相關職業健康安全法律法規的要求確定各部門在職業健康安全方面的職責和權限;
              只是確定了部門的職業健康安全職責和權限,而忽略了部門內部各崗位的職業健康安全職責權限;
              描述的各部門職業健康安全職責和權限與確定的職業健康安全管理體系職能分配表存在不一致的情況;
              部門相互之間的職業健康安全職責和權限存在交叉沖突的情況或存在空白無人負責的情況;

              ?第六:危險源辨識方面
              危險源辨識應考慮每一活動涉及到的人、設施、物料、操作方法、操作環境,容易漏辨識的危險源
              6.1人的方面
              外來人員進入組織的范圍發生的活動所產生的危險源;
              處于組織的工作場所附近受到組織的職業健康安全活動影響的人員比如公司周邊企業的人員;
              組織內的人員外出過程發生的活動所產生的危險源;
              人的不安全管理行為方面的危險源比如違章指揮;
              6.2設施因素方面
              設施故障排除過程中產生的危險源;
              設施維護保養清潔過程中產生的危險源;
              新設施運輸、驗收、安裝、調試過程中所產生的危險源;
              報廢設施拆解過程、拆除過程中所產生的危險源;
              6.3物料方面
              物料裝卸、貯存、堆放、領用、拆包、廢棄過程中所產生的危險源;
              6.4操作環境
              異常環境(如陰雨、雨雪、臺風、大風等)條件下操作所產生的危險源;

              ?第七:法律法規要求和其他要求的確定
              獲取的職業健康安全法律法規容易漏掉地方性的法規;
              獲取的職業健康安全法律法規存在有過期的現象;
              沒有明確職業健康安全法律法規中與公司的重大危險源相關的條款內容;
              對于職業健康安全法律法規同時存在國家和地方的情況,沒有優先執行地方法律法規;

              ?第八:職業健康安全目標及其實現的策劃
              實現目標的措施空洞、不全面、不具有可操作性;
              實現目標的措施沒有與公司的職業健康安全管理制度相融合,甚至存在不一致的情況;
              只是跟蹤實現目標措施的完成情況,沒有對目標是否真正達成進行評估對比分析;

              ?第九:職業健康安全管理能力要求方面
              沒有確定在公司職業健康安全管理體系范圍內對公司職業健康安全績效有影響的崗位;
              對公司職業健康安全績效績效有影響的人員的能力描述不準確或沒有明確具體的能力要求;
              沒有將確定的能力要求與上述崗位現有人員已具備的能力進行對比評估;
              對沒有達到能力要求的人員所采取的補救措施不切合實際,只是培訓,忽略了其他的方式方法比如換崗、工作職責重新調整等;
              對沒有達到能力要求的人員所采取的補救措施評價方式過于單一(書面考試)化,比如還可以對工作結果的評估;
              確定的培訓計劃沒有結合法律法規的要求、崗位人員能力評估的結果、公司的職業健康安全績效、公司職業健康安全管理體系運行情況等作為策劃的依據;

              ?第十:內部與外部溝通
              與公司內不同職能層次相互之間溝通的內容沒有進行舉例說明;
              公司內部針對重要的職業健康安全方面的信息溝通沒有保留相應的證據比如檢測結果、日常的監督檢查、有關職業健康安全方面信息的宣傳;
              外部溝通容易忽略監測單位、認證單位、客戶驗廠提出的改進建議,且沒有保留針對改進建議落實的證據;

              ?十一:職業健康安全管理體系文件方面
              存在文件照抄ISO45001標準內容的情況(即沒有結合公司的實際情況將標準的內容展開);
              存在文件發放不到位的情況;
              不同的文件相互之間存在沖突或不一致的情況;
              存在不同的部門出現同樣的文件有不同的版本情況;

              ?十二:變更管理
              對變更的情況識別不充分、不具體比如容易忽略淡旺季引起的工作人員變化、勞動負荷變化、工作時限變化等方面的管理說明;

              ?十三:采購
              沒有結合職業健康安全法律法規的要求、與供方的合作內容方式等確定對應的職業健康安全管理規定;
              缺少對供方、承包方(合同方)在職業健康安全方面施加影響的方法或方式說明;
              缺少對承包方(合同方)在公司范圍內活動時開展監督的管理要求說明和相應的證據;

              ?十四:外包
              缺少對勞動力派遣單位在職業健康安全管理方面的管理規定說明;
              缺少對大型設備設施維護保養外包過程在職業健康安全管理方面的管理規定說明;
              缺少對特種設備設施維護保養外包過程在職業健康安全管理方面的管理規定說明;
              缺少對建筑設施定期清潔維護外包過程在職業健康安全管理方面的管理規定說明;

              ?十五:合規性評價
              對于需要用證件或資料作為證據以證明滿足合規要求的合規性評價寫明具體的證件或資料名稱,不便于追溯;
              合規性評價的結果與獲取的職業健康安全法律法規存在不一致的情況;

              ?十六:內部審核
              內審審核的策劃沒有將第二方、第三方的審核結果作為其中的依據;
              相近兩年的內審計劃完全一樣,即第二年的內審策劃沒有考慮以往審核計劃的結果;
              相近兩年的內審實施間隔時間(周期)不符合公司內審程序的規定;
              各內審小組有小組長,但沒有明確整個內審活動的組長是誰;
              內審檢查表與內審計劃存在不一致的情況;
              內審不合格報告與內審檢查表存在不一致的情況;
              同樣的部門相近的兩次內審存在同樣或重復的內審不合格(且確定的原因都一樣);
              內審不合格報告一支筆完成,應該是分為受審部門與內審組共同完成的;

              ?十七:管理評審
              管理評審的實施不是公司的最高管理者實施;
              沒有將上年度管理評審產生的改進事項作為本年度的管理評審輸入;
              沒有將客戶本年度職業健康安全管理體系驗廠結果作為本年度的管理評審輸入;
              沒有將新變化的職業健康安全法律法規作為本年度的管理評審輸入;
              沒有將新變化的相關方的需求和期望作為本年度的管理評審輸入;
              沒有將已確定的本年度公司計劃性變更(與職業健康安全管理體系有關)作為管理評審的輸入;
              管理評審計劃、管理評審報告沒有經過最高管理者簽署確認,而是管理者代表代簽;

              ?十八:職業健康安全記錄
              存在漏簽名或簽名不完整的情況;
              存在簽名的人與文件管理要求不一致的情況;

              ?十九:沒有真正將職業健康安全管理體系的要求融入到組織的業務過程中

              ?二十:事件、不符合和糾正措施
              對采取的臨時措施、糾正措施是否會產生新的風險沒有進行評估直接實施或沒有保留在實施前進行評估的證據;
              針對已發生的不符合(事件)沒有平行展開,即沒有評估是否會在類似的場所存在發生的可能性;
              針對已發生的不符合(事件)所采取的整改措施沒有保留內部溝通或外部溝通的證據;

              ?二十一:沒有明確非職業健康安全管理事件類的不符合的管理規定

              無論哪個行業,專業的是越來越貴了,如果你問的價格很便宜,不是你撿到便宜了,而是被新手練手了。

              圖片 

              在學習中思考:將學到的變為自己的
              在思考中學習:將想到的變為真實的
              溫故而知新,溫故而知漏,溫故而知缺,
              溫故而強化,溫故而成己
              學習—消化—理解—思考—運用—復盤—強化

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